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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-10-29在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 興文縣交通運(yùn)輸局關(guān)于2024年經(jīng)責(zé)審計(jì)整改情況的公告。現(xiàn)邀請(qǐng)全國(guó)供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 （略）關(guān)于（略）年經(jīng)責(zé)審計(jì)（略）改情況的公告?按照興（略）《審計(jì)報(bào)告》（興審委辦報(bào)〔（略）〕6號(hào)（略）黨組高度重視，扎實(shí)推進(jìn)問題（略）改工作，現(xiàn)將（略）改情況公告如下。一、（略）改工作組織情況（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。為確保（略）改工作落到（略）黨（略）長(zhǎng)（略）黨組成員任副組長(zhǎng)，相關(guān)股室、單位負(fù)責(zé)人為成員的審計(jì)（略）改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)（略）改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查。領(lǐng)導(dǎo)（略），具體負(fù)責(zé)（略）改工作的日常事務(wù)。（二）制定方案，細(xì)化措施。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的（略）認(rèn)真研究，逐一（略）析問題根源，制定了詳細(xì)的（略）改方案，明確了（略）改目標(biāo)、（略）改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)限。對(duì)短期內(nèi)能（略）改到位的問題立行立改，對(duì)短期內(nèi)無法（略）改到位的問題制定（略）改計(jì)劃，有序推進(jìn)（略）改。（三）扎實(shí)推進(jìn)，確保實(shí)效。（略）改工作開展（略）嚴(yán)格按照（略）改方案要求，推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)（略）改措施。一是建立（略）改臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，逐一建立（略）改臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理，確保（略）改一個(gè)、銷號(hào)一個(gè)。二是加強(qiáng)督促檢查，確保（略）改質(zhì)量。（略）改工作（略）定期對(duì)（略）改工作進(jìn)行督促檢查，及時(shí)掌握（略）改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決（略）改過程中遇到的困難和問題，確保（略）改工作按計(jì)劃推進(jìn)。三是注重建章立制，鞏固（略）改成果。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的（略）舉一反三，認(rèn)真查找管理漏洞和制度缺陷，及時(shí)修訂完善相關(guān)制度，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，防止類似問題再次發(fā)生。二、（略）改落實(shí)情況（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署方面1.關(guān)于未有（略）委、（略）政府下達(dá)的4項(xiàng)考（略）下達(dá)的各項(xiàng)考核指標(biāo)任務(wù)，及時(shí)做好指標(biāo)任務(wù)（略）解，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人，強(qiáng)化指標(biāo)任務(wù)推進(jìn)情況的跟蹤督促，確保完成上級(jí)下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。2.關(guān)于解決群眾關(guān)切問題不力，（略）場(chǎng)監(jiān)管不到位，未有效遏制“出租車不打表、亂收費(fèi)”等亂象問題。以鞏固出租車運(yùn)營(yíng)秩序集中（略）治專項(xiàng)行動(dòng)成果為抓手，通過（略）發(fā)布投訴舉報(bào)方式，根據(jù)舉報(bào)線（略）約車非法加價(jià)等行為，（略）年以來，已查處出租車違規(guī)行為（略）起。3.關(guān)于落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策有差距，（略）款付款方式不符合規(guī)定問題。一是已組織學(xué)習(xí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新完善體制機(jī)制推動(dòng)招（略）場(chǎng)規(guī)范健康發(fā)展的意見》《招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域公平競(jìng)爭(zhēng)審查規(guī)則》等文件。二是在今后的項(xiàng)目合同訂立過程中認(rèn)真落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境相關(guān)政策，嚴(yán)格審查合同條款。4.關(guān)于落實(shí)農(nóng)民工工資保證金政策不到位，4（略）完工后才收取，涉及保證金的問題。一是已組（略）建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工工資保證金規(guī)定》等文件。二是對(duì)今后新開工建設(shè)項(xiàng)目（目前無在建項(xiàng)目），嚴(yán)格按照相關(guān)要求落實(shí)繳存，避免拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象發(fā)生。（二）重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策及執(zhí)行情況方面1.關(guān)于“三重一大”制度執(zhí)行不到位，（略）項(xiàng)大額資金使用未履行決策程序問題。一（略）“三重一大”集體決策制度進(jìn)行優(yōu)化完善。二是按照民主集中制原則，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，進(jìn)一步提升集體決策水平。（三）財(cái)政財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范情況方面1.關(guān)于（略）單位賬務(wù)及撤銷銀行賬戶問題。已按照財(cái)政要求，（略）單位（略）機(jī)關(guān)管理，（略）航務(wù)處、（略）養(yǎng)護(hù)管理段、（略）余額戶和基本戶全部銷戶。2.（略）賬外資金（略）問題。（略）基本戶余（略）機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理，并全面清查所有賬戶及資金，保障單位資金的安全與完（略）。3.關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)管理不規(guī)范問題。一是已組織學(xué)習(xí)《（略）基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法》《關(guān)于國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員福利費(fèi)掌管使用的暫行規(guī)定》等相關(guān)法規(guī)。二是在今后厘清工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)的使用范圍，嚴(yán)格審核把關(guān)，規(guī)范使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)與福利費(fèi)。4.關(guān)于挪用中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助（略）借款進(jìn)行歸墊。二是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)補(bǔ)助資金政策文件的學(xué)習(xí)，在今后的工作中加強(qiáng)審核把關(guān)，嚴(yán)格按照上級(jí)補(bǔ)助資金下達(dá)文件要求進(jìn)行資金（略）配。5.關(guān)于超范圍使用上級(jí)補(bǔ)助資金用于日常支出及疫情防控支出問題。一是已組織學(xué)習(xí)《交通運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金管理辦法》《（略）上級(jí)交通專項(xiàng)資金管理辦法》《（略）專項(xiàng)資金管理制度》等規(guī)定。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，在今后的工作中嚴(yán)格按照上級(jí)補(bǔ)助資金下達(dá)文件要求進(jìn)行支出。6.關(guān)于違規(guī)為職工（略）商業(yè)保險(xiǎn)問題。已組織學(xué)習(xí)《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》《黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用公款為個(gè)人（略）商業(yè)保險(xiǎn)若干問題的規(guī)定》等規(guī)定，避免此類情況再次發(fā)生。7.（略）未履行審核（略）審核把（略）虛報(bào)冒領(lǐng)財(cái)政補(bǔ)貼資金問題。一是已收回多（略）的公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼。二是建立完善客運(yùn)補(bǔ)貼審核制度，嚴(yán)把審批關(guān)，保障財(cái)政資金安全。8.關(guān)于項(xiàng)目支出審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致3個(gè)項(xiàng)目支出依據(jù)不充（略）問（略）公司S（略）吳家溝至仙峰（略）黑化升級(jí)改造項(xiàng)目，S（略）經(jīng)銅鑼至九絲、S（略）銅鑼壩至吳家溝段黑化升級(jí)改造項(xiàng)目，（略）（組）硬（略）款會(huì)計(jì)憑證附件（合同、發(fā)票）。二是舉一反三，全面自查，查漏補(bǔ)齊宜敘高速僰王山互通連接線至（略）連接線質(zhì)量檢測(cè)預(yù)算評(píng)審費(fèi)（造價(jià)咨詢）（略）新建公交（略）款憑證等附件資料。9.關(guān)于未嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，（略）航務(wù)處存在報(bào)賬管理不規(guī)范的現(xiàn)象問題。已組織開展財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)審簽程序，切實(shí)落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)把財(cái)務(wù)報(bào)賬審批關(guān)。（四）（略）管理等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況方面1.（略）未按規(guī)定出具（略）設(shè)計(jì)文件批復(fù)問題。已按照組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)文件開展評(píng)審，設(shè)計(jì)單位根據(jù)評(píng)審意見修改完善后（略）施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)流程，向S（略）仙峰至周家（（略）界）（略）項(xiàng)目業(yè)主單位出具書面批復(fù)意見并歸檔。2.（略）農(nóng)建處、（略）養(yǎng)護(hù)（略）質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)（略）建設(shè)問題。一是已組織學(xué)習(xí)《（略）場(chǎng)管理辦法》《（略）建設(shè)監(jiān)督管理辦法》《（略）建設(shè)管理辦法》等規(guī)定。二是在今后的項(xiàng)目管理過程中嚴(yán)格按規(guī)定督促項(xiàng)目業(yè)主單位及時(shí)（略）質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，落實(shí)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。3.（略）質(zhì)量監(jiān)管不到位，導(dǎo)致部（略）存在質(zhì)量缺陷，通車使用后長(zhǎng)期未能通過交（竣）工驗(yàn)收問題。一是已（略）、國(guó)有企業(yè)下發(fā)限期（略）改通知書，督促項(xiàng)目業(yè)主單位落實(shí)質(zhì)量問題（略）改，（略）改后及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行交（竣）工驗(yàn)收檢測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量檢測(cè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。目前已完成質(zhì)量缺陷修復(fù)（略）4條，其余2（略）正在（略）改。二是在今（略）實(shí)施管理過程中，將要求施工單位提供原材料檢測(cè)報(bào)告和砼配合比等報(bào)告，按照行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定認(rèn)真（略）施工過程質(zhì)量監(jiān)督工作。4.（略）未按規(guī)定出具（略）交（竣）工檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量鑒定報(bào)告問題。一是對(duì)已竣工未驗(yàn)收的不存在質(zhì)量缺陷的（略）按規(guī)定委托第三方專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了交（竣）工驗(yàn)收檢測(cè)，并出具了檢測(cè)報(bào)告。二是在今（略）交（竣）工驗(yàn)收過程中，（略）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)規(guī)范規(guī)程開展交竣工檢測(cè)工作，并按規(guī)定出具檢測(cè)報(bào)告和質(zhì)量鑒定報(bào)告。5.關(guān)于未經(jīng)集體研究決策直接指定（略）設(shè)計(jì)、施工單位問題。一是已按程序?qū)Γ裕┙?jīng)川農(nóng)（略）環(huán)線（略）設(shè)計(jì)單位、麒（略）落葉溝橋設(shè)計(jì)單位等事項(xiàng)進(jìn)行集體研究決策。二是今后的工作中將嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度，規(guī)范（略）設(shè)計(jì)、施工單位確定等決策范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)，并做好會(huì)議資料的（略）理與歸檔。6.（略）監(jiān)管不到位，導(dǎo)致同一個(gè)人以不同施工企業(yè)名義同時(shí)承攬3（略）問題。一是已組（略）建設(shè)管理辦法（試行）》等規(guī)定。二是在今后的工作中加強(qiáng)對(duì)相關(guān)參建單位項(xiàng)目管理人員的信息核查，加強(qiáng)對(duì)承包人履約情況的監(jiān)督。7.（略）農(nóng)建處編造虛假的施工競(jìng)爭(zhēng)性談判程序資料問題。一是已（略）建設(shè)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》等規(guī)定。二是在今后的工作中規(guī)范管理，嚴(yán)格按照規(guī)定合規(guī)合法確定（略）建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)參建單位。8.（略）農(nóng)建處、（略）養(yǎng)護(hù)段履職不到位，未（略）量收方工作，導(dǎo)致無法（略）量問題。一是已組織學(xué)習(xí)《（略）地質(zhì)災(zāi)害治理概（預(yù)）（略）量計(jì)算規(guī)則（修訂）》等規(guī)定。二是正在實(shí)施的S（略）線K（略）+（略）（小地名：丙寅坡）處邊坡垮塌（略）已按規(guī)范開展方量測(cè)繪。三是（略）建設(shè)管理工作中進(jìn)一步監(jiān)督建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履行其職責(zé)及義務(wù)，在施工過程中及時(shí)按合同及相關(guān)規(guī)范、規(guī)（略）量進(jìn)行實(shí)測(cè)和記錄，（略）施工前、施工中、施工后的影像資料，加強(qiáng)對(duì)收方資料的審核（略）結(jié)算提供真實(shí)、可靠、有效的依據(jù)。（五）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政（業(yè)）規(guī)定方面1.關(guān)于公務(wù)接待制度執(zhí)行不到位問題。一是已組織學(xué)習(xí)《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《交通運(yùn)輸（略）公務(wù)接待禁止飲酒的通知》等有關(guān)管理規(guī)定。二是在今后的工作中嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行公務(wù)接待，杜絕類似問題發(fā)生。2.關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實(shí)不到位，對(duì)干部職工的教育監(jiān)督管理不到位，部（略）干部職工規(guī)矩紀(jì)律意識(shí)淡薄，導(dǎo)致2名股級(jí)以上干部被評(píng)為“躺平式干部”問題。（略）要求，組織開展“轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)服務(wù)、惠民生”專項(xiàng)（略）治活動(dòng)，通過全覆蓋談心談話，問題自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)干部職工的監(jiān)督管理，提升干部職工責(zé)任意識(shí)，聚焦主責(zé)主業(yè)，推動(dòng)交通項(xiàng)目建設(shè)有序?qū)嵤?。（六）以往審?jì)、巡察發(fā)現(xiàn)問題的（略）改方面1.關(guān)于“截留應(yīng)繳財(cái)政款仍未糾正”問題（略）改不到位，應(yīng)繳未繳非稅收入問題。（略）機(jī)關(guān)及下屬單位賬戶內(nèi)利息及罰沒收入全（略）財(cái)政。二是今后工作中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，及時(shí)將相關(guān)收入上繳國(guó)庫。2.關(guān)于“資金資產(chǎn)管理不到位”問題（略）改不到位，存在賬外資產(chǎn)問題。（略）農(nóng)建處資（略）機(jī)關(guān)管理，并對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全與完（略）。（七）不定責(zé)的相關(guān)問題1.（略）現(xiàn)行（略）實(shí)施流程部（略）條款不符合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，未進(jìn)行修訂完善問題。一是已根據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定修訂（略）實(shí)施流程。二是在今（略）建設(shè)中嚴(yán)格（略）驗(yàn)收流程、驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)（略）質(zhì)量達(dá)標(biāo)合格。2.（略）養(yǎng)護(hù)段對(duì)監(jiān)理人員監(jiān)管不到位（略）職工問題。（略）段已組織學(xué)習(xí)《四（略）監(jiān)理規(guī)定》等規(guī)定。二是在今后的項(xiàng)目監(jiān)管過程中，依法要求建設(shè)單位按規(guī)定（略）質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，并根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃，認(rèn)真核查監(jiān)理單位資質(zhì)及人員資格、社保等信息。3.關(guān)于“（略）合同”約定設(shè)計(jì)費(fèi)（略）比例不符合規(guī)定（略）建設(shè)管理辦法（試行）》。二是對(duì)《（略）麒（略）落葉溝橋梁項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同》《（略）項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同》及今后的項(xiàng)目合同訂立過程中嚴(yán)格審查合同條款，確保合同合規(guī)性。三、下一步工作舉措（一）持續(xù)強(qiáng)化（略）改（略）堅(jiān)持抓（略）改落實(shí)力度不減，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)抓好（略）改、抓好落實(shí)，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全面完成（略）改任務(wù)。對(duì)還需要一定時(shí)間（略）改到（略）通車使用后長(zhǎng)期未能通過交（竣）工驗(yàn)收等問題，（略）進(jìn)行逐條清理，逐條（略）析、逐條處理，確保取得實(shí)實(shí)在在的效果。（二）建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，倒查制度缺陷，加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)（略）改工作中已經(jīng)建立的各項(xiàng)制度，堅(jiān)決抓好落實(shí)，確保真正發(fā)揮作用。對(duì)需要新建立的制度，抓緊制定完善，堵塞制度漏洞。對(duì)不健全的制度，進(jìn)一步規(guī)范完善，筑牢制度體系，防止問題反彈。（三）持續(xù)鞏固（略）改（略）將以此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題（略）改為契機(jī)，進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善制度建設(shè)，切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)管理水平，為（略）交通運(yùn)輸事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。??（略）???（略）年（略）月（略）日??????（略）查看原文