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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-10-23在采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院關(guān)于內(nèi)江市市中區(qū)人民醫(yī)院住院綜合大樓竣工決算審計(jì)的整改報(bào)告。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 （略）年（略）月（略）日發(fā)來的《（略）住院（略）竣工決算審計(jì)報(bào)告》（略）領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)調(diào)查報(bào)告高度重視，立即組織各相關(guān)科室對審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理,由（略）管行政后勤副院長牽頭針對問題逐一落實(shí)（略）改,組織相關(guān)人員認(rèn)真研究審計(jì)問題反饋,結(jié)合相關(guān)管理規(guī)定及工作實(shí)際,舉一反三。該項(xiàng)目于（略）年完成項(xiàng)目立項(xiàng)，（略）年完成項(xiàng)目招標(biāo)，（略）年完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。在項(xiàng)目實(shí)（略）相關(guān)的制度不完善，管理不規(guī)范，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)了諸（略）在（略）年、（略）年和（略）管理內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂和完（略）現(xiàn)有的制度，結(jié)合國家、（略）、（略）、（略）管理相關(guān)政策法規(guī)和管理規(guī)范對該項(xiàng)目在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了逐一（略）改，現(xiàn)將（略）改情況報(bào)告如下：一、決策執(zhí)行機(jī)制運(yùn)行不到位問題表現(xiàn)：（略）衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決議不到位，住院（略）未執(zhí)行上級獨(dú)立招標(biāo)的決議，招標(biāo)文件中進(jìn)度款（略）、計(jì)價(jià)模式未執(zhí)行上級決議。原（略）當(dāng)時(shí)的議事規(guī)則不完善,執(zhí)行制度及流程不到位,項(xiàng)目管理部門對上級部門決議理解不到位，導(dǎo)致在執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。（略）進(jìn)一步完善了《中（略）黨委會議議事規(guī)則》《（略）院長辦公會議議事規(guī)則（第四次修訂）》《（略）采購管理實(shí)施細(xì)則》等決策議事及管理制度，對項(xiàng)目的全過程環(huán)節(jié)進(jìn)行科學(xué)決策、監(jiān)督控制，嚴(yán)格按照上級部門的各項(xiàng)規(guī)定和決議執(zhí)行項(xiàng)目流程，在執(zhí)行過程中如若發(fā)現(xiàn)問題和偏差，做到及時(shí)反饋、匯報(bào)（略）建設(shè)項(xiàng)目中未再出現(xiàn)類似問題。（略）改情況:已完成（略）改。二、招投標(biāo)及合同管理不規(guī)范問題表現(xiàn)：勘察設(shè)計(jì)未按照核準(zhǔn)方式進(jìn)行公開招投標(biāo)。原（略）當(dāng)時(shí)項(xiàng)目管理（略）建設(shè)項(xiàng)目的政策法規(guī)不熟悉、采購流程執(zhí)行不規(guī)范。（略）修訂完善了《（略）采購管理實(shí)施細(xì)則》《（略）合同管理制度》等管理制度，再次組織項(xiàng)目（略）采購等相關(guān)政（略）在（略）年（略）月建立了合同管理制度，提高了執(zhí)行效率，降低了風(fēng)險(xiǎn)。（略）發(fā)改委就該（略）已進(jìn)行處罰（略）建設(shè)項(xiàng)目中未再出現(xiàn)類似問題。（略）改情況：已完成（略）改。三、項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范問題表現(xiàn)一：項(xiàng)目總投資超立項(xiàng)投資未重新審批。原因（略）析：項(xiàng)（略）對相關(guān)政策法規(guī)學(xué)習(xí)理解不夠，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，因發(fā)生設(shè)計(jì)重大（略）量增加，造成投（略）同意，但（略）政府同意后就未再向原投資概算核定部門申請調(diào)（略）概算。（略）投資管理辦法》及《（略）政府性投資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》開展集中學(xué)習(xí)，對建設(shè)程序進(jìn)行了梳理，并形成了項(xiàng)目管理內(nèi)控制度，杜絕了再次發(fā)生類似問題。（略）改情況：已完成（略）改。問題表現(xiàn)二：未建立與建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的審核機(jī)制。原因（略）析：在該項(xiàng)目實(shí)施過程中，未建立完善的項(xiàng)目審核機(jī)制和資料管理制度，（略）在實(shí)施完畢后未及時(shí)督促施工單位完善相關(guān)隱蔽驗(yàn)收資料和施工管理資料，部（略）竣工圖與實(shí)際不符。（略）改（略）收到該問題反饋后，立即督促施工單位對竣工圖進(jìn)行重新調(diào)（略），按照（略）實(shí)際情況重新編制了竣工圖。（略）驗(yàn)收、資料管理等方面完善了相關(guān)制度，確保今后的項(xiàng)目做到驗(yàn)收即歸檔，避免造成資料和（略）脫節(jié)的情況。（略）改情況：已完成（略）改。問題表現(xiàn)三：竣工財(cái)務(wù)決算管理不規(guī)范。原因（略）析：項(xiàng)目資料管理不規(guī)范，項(xiàng)目實(shí)施過程中各環(huán)節(jié)的合同、成果等資料未按照要求進(jìn)行（略）類歸檔，導(dǎo)致項(xiàng)目竣工決算編制缺乏數(shù)據(jù)支撐。（略）改措（略）已對項(xiàng)目管理的全過程完善了制度職責(zé)，對項(xiàng)目資料管理要求做到（略）類歸檔、隨時(shí)待查。（略）改情況：已完成（略）改。問題表現(xiàn)四：未履行竣工驗(yàn)收備案。原因（略）析：資料收集、（略）理、歸檔不夠規(guī)（略）資料不齊全，未及時(shí)按照規(guī)定要求將資料移交至城建檔案館（略）竣工驗(yàn)收備案。（略）改措（略）正在（略）理相關(guān)資料，預(yù)計(jì)（略）年（略）月前完成竣工驗(yàn)收備案，（略）年（略）月完成產(chǎn)權(quán)（略）已建立資料管理制度，對項(xiàng)目資料管理要求及時(shí)（略）類、及時(shí)歸檔、及時(shí)移交，堅(jiān)決杜絕同類問題出現(xiàn)。（略）改情況：正在（略）改。四、項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問題表現(xiàn)：多計(jì)建安投資（略）.7（略）、多計(jì)待攤投資（略）.（略）。原因（略）析：項(xiàng)目管理過程中對項(xiàng)目結(jié)算管理把控不嚴(yán)格，財(cái)務(wù)制度不完善，（略）建安投資和待攤投資。（略）改措施：嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)意見，在對施工單位（略）結(jié)算時(shí)核減（略）.7（略）多計(jì)的建安投（略）成本。將待攤投資中非建設(shè)期借款利息及財(cái)務(wù)咨詢費(fèi)（略）.（略）進(jìn)行了核減，多付的白蟻防治費(fèi)（略）正在按（略）申（略）組織了相（略）結(jié)算管理進(jìn)行了集中學(xué)習(xí)，要求管理人員對（略）和結(jié)算情況做到一一對應(yīng)，避免（略）投資的情況，同時(shí)完善財(cái)務(wù)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。（略）改情況：已完（略）將舉一反三，不斷加強(qiáng)相關(guān)人員的崗位培訓(xùn)及專業(yè)技能提升。在后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)工作中將持續(xù)健全管理制度，做好監(jiān)督管理工作，加強(qiáng)考核，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理。加快（略）的結(jié)算，完成總承包服務(wù)費(fèi)的據(jù)實(shí)結(jié)算。加強(qiáng)資料歸集，強(qiáng)化投資控制管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目投資情況，在項(xiàng)目建設(shè)前期做好項(xiàng)目的設(shè)計(jì)優(yōu)化，避免投資超概。特此報(bào)告。（略）年（略）月（略）日（略）查看原文