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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-10-13在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 興縣人民政府關(guān)于興縣糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)和儲(chǔ)備情況調(diào)查審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報(bào)告。現(xiàn)邀請(qǐng)全國(guó)供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 索引號(hào)：（略）LL（略）-（略）發(fā)文字號(hào)：興政函〔（略）〕（略）號(hào)發(fā)文時(shí)間：（略）-（略）-（略）發(fā)文機(jī)關(guān)：（略）糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)和儲(chǔ)備情況調(diào)查審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題（略）改情況的報(bào)告主題（略）類：發(fā)（略）糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)和儲(chǔ)備情況調(diào)查審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題（略）改情況的報(bào)告方（略）：（略）年（略）月（略）日至（略）年（略）月（略）日，按（略）委審計(jì)委員會(huì)統(tǒng)一安排部署，呂（略）授權(quán)方（略）派出專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查組，（略）年至（略）年糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)和儲(chǔ)備情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。出具了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告（方審調(diào)報(bào)﹝（略）﹞1號(hào)）。對(duì)于審計(jì)組指出的三個(gè)方面（略）個(gè)問題及提出的建議，（略）高度重視，督促（略）及相關(guān)單位嚴(yán)格按照要求組織開展審計(jì)（略）改工作，現(xiàn)將（略）改情況報(bào)告如下：一、（略）改推（略）高度重視。首先強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立以（略）長(zhǎng)為組長(zhǎng)的（略）改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、匯總和指導(dǎo)（略）改工作。其次，明確（略）改責(zé)任，針對(duì)審計(jì)報(bào)告指出的問題，逐一（略）析原因，制定（略）改措施，并明確責(zé)任人，確保（略）改到位。最后，鞏固（略）改成果，要求糧食部門提高思想認(rèn)識(shí)，對(duì)審計(jì)披露的共性問題進(jìn)行自查，積極（略）改，提升工作實(shí)效，防止類似問題再次發(fā)生，切實(shí)將（略）改成效落實(shí)到實(shí)際工作中。二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題（略）改情況截至目前，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的三個(gè)方面（略）個(gè)問題已基本（略）改到位，（略）改工作已取得階段性成果。其中，（略）個(gè)問題已（略）改完成，剩余3個(gè)問題正在（略）改中，具體情況如下：（一）糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)方面。1.先開工后（略）施工許可手續(xù)。（略）年興（略）實(shí)（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目，由于項(xiàng)目管理不到位，建設(shè)部門和審批部門協(xié)調(diào)不順暢，出現(xiàn)先開工后（略）施工許可手續(xù)的問題。（略）改情況：興（略）聯(lián)合組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)建筑法》（略）質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法規(guī)，深入了解項(xiàng)目建設(shè)規(guī)定，提高業(yè)務(wù)能力，確保其他項(xiàng)目不再出現(xiàn)類似問題。完成時(shí)限：已完成（略）改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持2.糧食儲(chǔ)備庫閑置（略）年以上。（略）年興（略）實(shí)（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目，建成后未投入使用，一直處于閑置狀態(tài)，閑置時(shí)間長(zhǎng)達(dá)（略）個(gè)月之久。（略）改情況：興（略）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，計(jì)劃于（略）年（略）月底（略）申糧食儲(chǔ)備庫增加（略）級(jí)儲(chǔ)備糧，目前正與農(nóng)發(fā)行協(xié)調(diào)信貸資金。此舉旨在有效利用閑置國(guó)有資產(chǎn)，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。完成時(shí)限：（略）年（略）月3（略）款（略）.7（略）。興（略）實(shí)（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目，按照合同約定，竣工驗(yàn)收合格時(shí)，應(yīng)向施（略）款的（略）%，但實(shí)際（略）比例為（略）.（略）%（略）款（略）.7（略）。（略）改情況：（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目的決算審計(jì)工作已完成，待財(cái)務(wù)決算批復(fù)后，將及（略）財(cái)政資金進(jìn)行（略）。完成時(shí)限：（略）年（略）月底4.（略）款（略）.（略）。興（略）實(shí)（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目，按照合（略）完工后，（略）款不超過（略）%”，但實(shí)際（略）比例為（略）.（略）%，共（略）款（略）.（略）。（略）改情況：（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目的超額（略）進(jìn)度款。由于項(xiàng)目建設(shè)單位興（略）的相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)不熟（略）量計(jì)算錯(cuò)誤，實(shí)際（略）金額超過應(yīng)（略）金額（略）決算審計(jì)已完（略）結(jié)算總額為（略）.（略）款為（略）款為（略）.（略），（略）比例為（略）%。待財(cái)務(wù)決算批復(fù)后，將及（略）財(cái)政資金進(jìn)行（略）。完成時(shí)限：（略）年（略）月底5.未按規(guī)定繳納印花稅0.（略）。興（略）實(shí)（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目、（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目，均未按規(guī)定繳納印花稅，按照稅率（略）之三測(cè)算，應(yīng)繳未繳印花稅0.（略）。（略）改情況：（略）申糧食儲(chǔ)備（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫的改擴(kuò)建項(xiàng)目，印花稅應(yīng)繳稅額為（略）.（略），減免稅額為（略）.（略），應(yīng)補(bǔ)稅額為（略）.（略）。興（略）已于（略）年（略）月（略）日完成補(bǔ)繳，其中溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目補(bǔ)繳（略）.（略），（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目補(bǔ)繳（略）。完成時(shí)限：已完成（略）改6.未督促施工單位開設(shè)農(nóng)民工工資專戶。（略）年興（略）實(shí)（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目、（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目，（略）、山西（略）公司均未按照有關(guān)規(guī)定開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶，建設(shè)單位興（略）監(jiān)督管理不到位，未切實(shí)履行對(duì)承包企業(yè)開立專用賬戶情況的監(jiān)督。（略）改情況：在審計(jì)調(diào)查指出問題后（略）迅速督促施工單位自查農(nóng)民工工資（略）情況。目前，兩個(gè)施工單位的農(nóng)民工工資已全部（略）完畢，未出現(xiàn)拖欠情況。完成時(shí)限：已完成（略）改7.未編制竣工財(cái)務(wù)決算。（略）年興（略）實(shí)（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目、（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目（略）別于（略）年（略）月（略）日、（略）年（略）月（略）日竣工驗(yàn)收通過，截至審計(jì)之日，上述項(xiàng)目仍未編制竣工財(cái)務(wù)決算。（略）改情況：（略）申糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)（略）溝門前糧食儲(chǔ)備庫改擴(kuò)建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算已于（略）年（略）月完成編制。今后，（略）將督促相關(guān)部門建立長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目全周期管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，以確保項(xiàng)目高效、規(guī)范運(yùn)行。完成時(shí)限：已完成（略）改（二）糧食儲(chǔ)備情況方面。1.多撥付財(cái)政補(bǔ)貼（略）.（略）形成資金（略）完成（略）級(jí)儲(chǔ)備糧（略）驗(yàn)收平倉(cāng)，從當(dāng)月起計(jì)算補(bǔ)貼資金，共應(yīng)撥付9個(gè)月的管理費(fèi)用，而（略）按（略）年全年（略）個(gè)月計(jì)算向該公（略）級(jí)儲(chǔ)備糧貸款利息（略）.6（略）、管理費(fèi)（略），導(dǎo)致多撥付3個(gè)月的財(cái)政補(bǔ)貼，共計(jì)（略）.（略）形成資金沉淀，其中貸款利息（略）.（略）、管理費(fèi)7.5（略），截至審計(jì)之日，（略）賬戶（略）已于（略）年（略）月（略）日將多撥付的補(bǔ)貼款退還給財(cái)政部門（附退款憑證）。為避免類似問題再次發(fā)生，（略）將實(shí)施以下長(zhǎng)效措施：首先，強(qiáng)化預(yù)算精準(zhǔn)管理，確保資金撥付與實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求相匹配。其次，完善內(nèi)部控制機(jī)制，明確資金申請(qǐng)、撥付、使用及退回的全流程規(guī)范。最后，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)政資金的管理能力。完成時(shí)限：已完成（略）改2.未執(zhí)行儲(chǔ)備糧（略）抽樣送檢政策，存在糧食質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。（略）在對(duì)（略）級(jí)儲(chǔ)備糧的（略）噸小麥輪換（略）檢驗(yàn)時(shí)，未執(zhí)行（略）托樣的規(guī)定，而是由委托機(jī)（略）送樣檢測(cè)，且無捍樣錄像，無法證實(shí)樣品真實(shí)性，存在糧食質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（略）于（略）年（略）儲(chǔ)備糧食質(zhì)量安全管理辦法的通知》，并對(duì)扦樣送檢流程進(jìn)行了專業(yè)培訓(xùn)。今后，我們將督促糧食主管部門和承儲(chǔ)企業(yè)強(qiáng)化糧食安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，嚴(yán)格遵循儲(chǔ)備糧（略）檢驗(yàn)程序，完善扦樣送檢流程，確保儲(chǔ)備糧質(zhì)量安全管理的常態(tài)化與規(guī)范化。完成時(shí)限：已完成（略）改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持3.未按規(guī)定存儲(chǔ)成品糧。（略）成品糧儲(chǔ)備方案中明確“儲(chǔ)備成品糧（略）斤，食用油8.6（略）斤”，截至審計(jì)之日，（略）共儲(chǔ)備成品糧（略）斤，其中面粉（略）斤、大米（略）斤，未（略）方案中的儲(chǔ)備要求。（略）改情況：（略）年，（略）發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于提升地方成品糧油儲(chǔ)備能力的意見》（呂發(fā)改儲(chǔ)備發(fā)〔（略）〕（略）號(hào)），（略）建立并達(dá)到5至（略）場(chǎng)供應(yīng)量的應(yīng)急成品糧儲(chǔ)備。興（略）依據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)重新計(jì)算后，于（略）年（略）月出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)〈（略）級(jí)成品糧油儲(chǔ)備管理規(guī)定〉的通知》（興糧字〔（略）〕2號(hào)），（略）級(jí)成品糧儲(chǔ)備規(guī)模調(diào)（略）為（略）斤，同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)成品糧油儲(chǔ)備管理，明確了成品糧儲(chǔ)備的品種結(jié)構(gòu)、承儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、輪換機(jī)制、監(jiān)管措施及補(bǔ)貼政策等內(nèi)容。完成時(shí)限：已完成（略）改4.未按規(guī)（略）級(jí)儲(chǔ)備糧驗(yàn)收工作。（略）年（略）月（略）日和（略）年（略）月（略）日，（略）發(fā)（略）、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)（略）年度輪換（略）級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行了驗(yàn)收，（略）級(jí)儲(chǔ)備糧（略）驗(yàn)收資料并核實(shí)，由于糧食主管部門儲(chǔ)備糧驗(yàn)收工作組織不到位，（略）未參與兩次驗(yàn)收工作。（略）改情況：督（略）切實(shí)履行在儲(chǔ)備糧管理中的協(xié)同職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)備糧財(cái)政補(bǔ)貼資金的監(jiān)管，積極配合相關(guān)部門對(duì)儲(chǔ)備糧（略）進(jìn)行驗(yàn)收，全（略）級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)得進(jìn)、管得好、調(diào)得動(dòng)、用得上。完成時(shí)限：已完成（略）改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持5.儲(chǔ)備糧安全管理職責(zé)落實(shí)不到位。（1）（略）、（略）圪（略）兩個(gè)儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)均未按（略）級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行定期檢驗(yàn)；（2）興（略）未按（略）開展日常質(zhì)量安全監(jiān)督抽查，未見相關(guān)資料；（3）（略）晉綏國(guó)有（略）公司溝門前儲(chǔ)備庫存在未配備安全防護(hù)器材、藥劑在藥品庫地面隨意擺放、藥劑管理未實(shí)行雙人雙鎖制度等問題；（4）（略）成品糧承儲(chǔ)（略）圪（略）未按規(guī)定在成品糧倉(cāng)庫中配置防粉塵設(shè)備，存在安全隱患；（5）（略）晉綏國(guó)有（略）公司、（略）儲(chǔ)備糧情定期檢查和（略）析研判制度，未見相關(guān)記錄資料（略）、（略）圪（略）已按照相關(guān)安全制度配備了防護(hù)設(shè)備，并嚴(yán)格執(zhí)行藥劑雙人雙鎖制度，確保藥劑的安全存儲(chǔ)和使用；二是興（略）完善《日常質(zhì)量安全監(jiān)督抽查制度》，并督促儲(chǔ)備企業(yè)對(duì)儲(chǔ)備（略）儲(chǔ)備糧情定期檢查和（略）析研判制度，確保糧食質(zhì)量始終處于最佳狀態(tài)；三（略）嚴(yán)格執(zhí)行每季度一次定期巡察制度，按時(shí)對(duì)糧食儲(chǔ)備企業(yè)進(jìn)行全面的監(jiān)督檢查，包括庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況、安全措施等方面，確保糧食儲(chǔ)備工作的高效運(yùn)行和安全可靠。完成時(shí)限：已完成（略）改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持6.儲(chǔ)備糧檔案管理不健全。（1）（略）晉綏國(guó)有（略）公司、（略）圪（略）儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)，糧食質(zhì)量安全管理責(zé)任履行不到位，未按規(guī)定建立糧油質(zhì)量檔案；（2）興（略）糧食和儲(chǔ)備行政管理部門，糧食質(zhì)量安全管理責(zé)任履行不到位，未按規(guī)定建立糧食經(jīng)營(yíng)者信用檔案。（略）改情況：興（略）已按照規(guī)定建立糧食經(jīng)營(yíng)者信用檔案，如實(shí)記錄糧食經(jīng)營(yíng)者糧食質(zhì)量安全信用情況。同時(shí)，督促相關(guān)承儲(chǔ)企業(yè)健全完善糧食質(zhì)量檔案，如實(shí)記錄糧食質(zhì)量信息。完成時(shí)限：已完成（略）改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持7.糧食承儲(chǔ)企業(yè)內(nèi)控監(jiān)管缺失，出（略）工作不規(guī)范。（1）（略）圪（略）未按規(guī)定執(zhí)行政府儲(chǔ)備糧（略）儲(chǔ)備糧食出庫檢驗(yàn)制度，未委托有資質(zhì)的糧食檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)（略）級(jí)儲(chǔ)備糧進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)和出庫檢驗(yàn)，且未按規(guī)定制作計(jì)量憑證和“庫存糧油貨位卡”；（2）（略）晉綏國(guó)有（略）公司由于人員不足、崗位設(shè)置（略）工不合理，在儲(chǔ)備糧保管、財(cái)務(wù)工作中未執(zhí)行不相容崗位（略）離控制，存在儲(chǔ)備糧損失風(fēng)險(xiǎn)。（略）改情況：興（略）督促企業(yè)健全內(nèi)控制度體系，規(guī)范出（略）管理，強(qiáng)化過程監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量安全檢驗(yàn)（略）已按照不相容崗位（略）離控制規(guī)定，將出納崗位由臨時(shí)人員張欣調(diào)（略）為正式員工郝茹茹。完成時(shí)限：已完成（略）改，并長(zhǎng)期堅(jiān)持8.成品糧存儲(chǔ)不規(guī)范。（略）成品糧代儲(chǔ)（略）圪（略）未嚴(yán)格執(zhí)行代儲(chǔ)糧與運(yùn)營(yíng)糧（略）開存放的規(guī)定，廿里鋪成品糧（面粉、大米）庫房?jī)?nèi)混存金龍魚食用油（略）升、掛面（略）斤、金龍魚陳醋（略）升、刀削面片（略）斤，未實(shí)行專倉(cāng)存儲(chǔ)。（略）改情況：興（略）綠糧放